2015年部门决算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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九江市审计局2015年部门决算

       目        录

第一部份   九江市审计局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部份   九江市审计局部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

第三部份   九江市审计局2015年部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、“三公”经费支出决算表

 

 

 

第一部份   九江市审计局概况

一、部门主要职能

㈠贯彻执行审计工作方针、政策和法律法规；参与制定全市地方性审计，财经方面的法规；制定审计规章制度并监督执行情况，组织领导、协调监督县级审计机关的业务。 
    ㈡向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门通报审 
计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施有关建议。 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括审计局机关、审计培训中心、审计信息中心。其中：审计信息中心财务未单独核算，纳入审计局机关统一核算。

第二部份   九江市审计局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2295.9万元，其中：上年结转和结余770.17万元，较上年增长2.7%，主要原因是：2015年度调整职工基本工资。

本年收入合计1524.89万元，较上年下降11.09 %，主要原因是：2014年结余结转770.18万元收入纳入当年预算收入安排。

本年收入构成：财政拨款收入1524.89万元，占100 %。二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1476.57万元，其中：本年支出合计1476.57万元，较上年增长0.77 %，主要原因是：2015年度调整职工基本工资；年末结转和结余818.5万元，较上年增长6.27 %，主要原因是：年初安排金审工程-联网审计项目未完成。

本年支出的具体构成为：基本支出1476.57 万元，占100%。

三、财政拨款支出决算说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2044.14万元，决算数为1476.57万元，完成年初预算的72.23%，主要原因是：2015年年末结余结转818.5万元，比上年结转和结余770.17万元，较上年增长2.7%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  1740.80万元，决算数为1178.95万元，完成年初预算的67.72%；社会保障支出年初预算数为167.06万元，决算数为   198.8万元，完成年初预算的119%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为74.95万元，决算数为46.05万元，完成年初预算的61.49%；住房保障支出年初预算数为61.33万元，决算数为96.85万元，完成年初预算的157.92%。

按经济分类科目分：工资福利支出763.74万元，较上年增16.85%，主要原因是：2015年度调整职工2014年9月至2015年基本工资；商品和服务支出337.52万元，较上年下降13.56%，主要原因是：对三公经费及其他经费进行一系列控制；对个人和家庭补助支出367.38万元，较上年增长35.65%，主要原因是：2015年度调整退休职工2014年9月至2015年基本工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费337.52万元，较上年下降13.56%，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，“三公”经费明显减少，对其他各项办公费实行严格管理，经费有所减少，2015年设备购置、维修均有所减少。其中：办公费7.45万元，印刷费0.86万元，水费6.55万元，电费5.96万元，邮电费23.7万元，取暖费2.88万元，差旅费127.13万元，因公出国（境）费12.35万元，维修（护）费6.49万元，会议费0.69万元，培训费17.96万元，公务接待费23.47万元，劳务费12.88万元，委托业务费1万元，工会经费6.94万元，福利费7.61万元，公务用车运行维护费26.85万元，其他交通费用3.9万元，其他商品和服务支出42.82万元。

五、“三公”经费支出情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为114万元，决算数为62.67万元，完成预算数的54.97%，决算数较上年下降8.07%，其中：

㈠因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为12.35万元，完成预算的61.75%，决算数较上年下降35.24%。主要原因是：安排到台湾人员减少。

㈡公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为23.47万元，完成预算的39.12%，决算数较上年下降4.32%。主要原因是：2015年外地参观学习的减少。

㈢公务用车购置及运行维护费支出预算数为34万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为34万元，决算数为26.85万元，完成预算数的78.97%，决算数较上年增长9.27 %。主要原因是：年末购汽油引起增减变化。

 

 

 

 

 

第三部份   九江市审计局2015年部门决算表

（详见附表）